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2015年老虎机娱乐平台送彩金部门决算
[字号: ] 2016-09-20   
 阅读次数:26931

 
 
 
2015年老虎机娱乐平台送彩金部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
 
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
 
第四部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、 主要职能
(一)贯彻执行国家、省关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规;拟订全市城市园林绿化规范性文件、政策措施,并组织实施。(二)拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划,并组织实施。(三)负责创建生态园林城市的综合协调工作;参与制定城市生态发展、环境治理规划;负责城市建成区内的全民义务植树工作。(四)承担建立城市园林绿化工程建设标准体系的责任;组织拟订城市园林绿化管理标准,并监督实施;组织审定重点城市园林绿化工程项目的设计方案并监督实施;参与审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案并监督实施;负责城市园林绿化工程项目的质量监督和招投标管理工作。(五)会同有关部门负责城市绿线管理工作;负责临时占用城市绿地和修剪、砍伐城市树木事项审批;负责城市园林绿化施工企业资质管理。(六)组织开展城市园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。(七)指导全市城市园林绿化工作;指导风景名胜区的园林绿化工作;指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和绿地防火工作。(八)负责城市古树名木保护管理和城市园林植物保护;开展城市生物多样性保护工作;配合有关部门做好城市绿地雕塑审批工作。(九)有关滨河景区的管理职责按照临编〔2005〕53 号和临政发〔2007〕17 号执行。(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
老虎机娱乐平台送彩金部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入老虎机娱乐平台送彩金2015年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:
1、老虎机娱乐平台送彩金机关
2、老虎机娱乐平台送彩金局属事业单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
 
2015年部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      公开01
                                            单位:万元
    
    
 
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
11515.47
(按功能科目)
30
 
二、上级补助收入
2
 
教育支出
31
13.74
三、事业收入
3
 
社会保障和就业支出
32
479.12
四、经营收入
4
 
城乡社区支出
33
11389.65
五、附属单位上缴收入
5
 
其他支出
34
5
六、其他收入
6
 
 
35
 
 
7
 
 
36
 
 
8
 
 
37
 
 
9
 
 
38
 
 
10
 
 
39
 
 
11
 
 
40
 
 
12
 
 
41
 
 
13
 
 
42
 
 
14
 
 
43
 
 
15
 
 
44
 
 
16
 
 
45
 
 
17
 
 
46
 
 
18
 
 
47
 
 
19
 
 
48
 
 
20
 
 
49
 
 
21
 
 
50
 
 
22
 
 
51
 
 
23
 
 
52
 
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
11515.47
本年支出合计
54
11887.52
用事业基金弥补收支差额
26
 
结余分配
55
 
上年结转和结余
27
411.05
年末结转和结余
56
39
合计
29
11926.52
合计
58
11926.52
 
收入决算表
                                                                                      公开02
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴 收入
其他收入
  
11,515.47
11,515.47
 
 
 
 
 
205
教育支出
13.74
13.74
 
 
 
 
 
20508
进修及培训
13.74
13.74
 
 
 
 
 
2050803
 培训支出
13.74
13.74
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
479.12
479.12
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
479.12
479.12
 
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
479.12
479.12
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
11,017.60
11,017.60
 
 
 
 
 
21201
城乡社区管理事务
721.53
721.53
 
 
 
 
 
2120101
 行政运行
652.84
652.84
 
 
 
 
 
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
68.69
68.69
 
 
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
35.00
35.00
 
 
 
 
 
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
35.00
35.00
 
 
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
 
 
 
 
 
2120501
 城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
 
 
 
 
 
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
8,377.05
8,377.05
 
 
 
 
 
2121301
 城市公共设施
1,145.93
1,145.93
 
 
 
 
 
2121399
 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
7,231.12
7,231.12
 
 
 
 
 
229
其他支出
5.00
5.00
 
 
 
 
 
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
5.00
5.00
 
 
 
 
 
2296004
 用于教育事业的彩票公益金支出
5.00
5.00
 
 
 
 
 
 
支出决算表
                                                                                  公开03
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出   
对附属单位补助支出
 
 
11,887.52
3,015.98
8,871.53
 
 
 
205
教育支出
13.74
0.00
13.74
 
 
 
20508
进修及培训
13.74
0.00
13.74
 
 
 
2050803
 培训支出
13.74
0.00
13.74
 
 
 
208
社会保障和就业支出
479.12
479.12
0.00
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
479.12
479.12
0.00
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
479.12
479.12
0.00
 
 
 
212
城乡社区支出
11,389.65
2,536.86
8,852.79
 
 
 
21201
城乡社区管理事务
682.53
652.84
29.69
 
 
 
2120101
 行政运行
652.84
652.84
0.00
 
 
 
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
29.69
0.00
29.69
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
247.05
0.00
247.05
 
 
 
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
247.05
0.00
247.05
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
0.00
 
 
 
2120501
 城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
0.00
 
 
 
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
8,576.05
0.00
8,576.05
 
 
 
2121301
 城市公共设施
1,145.93
0.00
1,145.93
 
 
 
2121399
 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
7,430.12
0.00
7,430.12
 
 
 
229
其他支出
5.00
0.00
5.00
 
 
 
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
5.00
0.00
5.00
 
 
 
2296004
 用于教育事业的彩票公益金支出
5.00
0.00
5.00
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
3,133.42
五、教育支出
15
13.74
13.74
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
8,382.05
六、科学技术支出
16
0.00
0.00
0.00
 
3
 
七、文化体育与传媒支出
17
0.00
0.00
0.00
 
4
 
八、社会保障和就业支出
18
479.12
479.12
0.00
 
5
 
九、医疗卫生与计划生育支出
19
0.00
0.00
0.00
 
6
 
十、节能环保支出
20
0.00
0.00
0.00
 
7
 
十一、城乡社区支出
21
11,389.65
2,813.60
8,576.05
 
8
 
 
22
 
 
 
9
11,515.47
23
11,887.52
3,306.47
8,581.05
年初财政拨款结转和结余
10
411.05
年末结转和结余
24
39.00
39.00
0.00
   一般公共预算财政拨款
11
212.05
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
199.00
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
14
11,926.52
28
11,926.52
3,345.47
8,581.05
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
3,306.47
3,015.98
290.48
205
教育支出
13.74
0.00
13.74
20508
进修及培训
13.74
0.00
13.74
2050803
 培训支出
13.74
0.00
13.74
208
社会保障和就业支出
479.12
479.12
 
20805
行政事业单位离退休
479.12
479.12
 
2080502
 事业单位离退休
479.12
479.12
 
212
城乡社区支出
2,813.60
2,536.86
276.74
21201
城乡社区管理事务
682.53
652.84
29.69
2120101
 行政运行
652.84
652.84
 
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
29.69
0.00
29.69
21203
城乡社区公共设施
247.05
0.00
247.05
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
247.05
0.00
247.05
21205
城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
 
2120501
 城乡社区环境卫生
1,884.02
1,884.02
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
 
 
 
301
工资福利支出
 
2434.3
 
30101
 基本工资
 
932.07
 
30102
 津贴补贴
 
50.85
 
30103
 奖金
 
152.78
 
30104
 社会保障缴费
 
372.94
 
30107
 绩效工资
 
925.66
 
302
商品和服务支出
 
 
202.19
30201
 办公费
 
 
12.1
30202
 印刷费
 
 
1.39
30203
 咨询费
 
 
0.3
30205
 水费
 
 
2.94
30206
 电费
 
 
4.93
30207
 邮电费
 
 
10.3
30208
 取暖费
 
 
74.25
30209
 物业管理费
 
 
23.3
30211
 差旅费
 
 
7.88
30213
 维修()
 
 
0.32
30216
 培训费
 
 
2.81
30217
 公务接待费
 
 
0.98
30228
 工会经费
 
 
40.84
30229
 福利费
 
 
2.45
30231
 公务用车运行维护费
 
 
14.39
303
对个人和家庭的补助
 
372.81
 
30302
 退休费
 
2.6
 
30304
 抚恤金
 
3.11
 
30309
 奖励金
 
0.55
 
30311
 住房公积金
 
201.82
 
30313
 购房补贴
 
164.72
 
310
其他资本性支出
 
 
6.67
31002
 办公设备购置
 
 
6.67
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
 
199.00
8,382.05
8,581.05
0.00
8,581.05
0.00
212
城乡社区支出
199.00
8,377.05
8,576.05
0.00
8,576.05
0.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
199.00
8,377.05
8,576.05
0.00
8,576.05
0.00
2121301
 城市公共设施
0.00
1,145.93
1,145.93
0.00
1,145.93
0.00
2121399
 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
199.00
7,231.12
7,430.12
0.00
7,430.12
0.00
229
其他支出
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
2296004
 用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
 
 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
                                                 
                                                                 公开08
                                                                  单位:万元

合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车    购置费
公务用车运行 维护费
15.37
0.00
14.39
0.00
14.39
0.98

 
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
 
2015年部门决算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计11926.52万元(其中本年收入 11515.47万元),包括:财政拨款收入11515.47万元,年初结转和结余411.05万元。
(此处可加2015年本年收入结构图,建议采用饼状图)
2015年支出总计11926.52万元(其中本年支出11887.52万元),包括:
1、按功能分类科目,教育支出(类)13.74万元,社会保障和就业支出(类)479.12万元,城乡社区支出(类)11389.65万元,其他支出(类)5万元,年末结转和结余39万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)2578.51万元,商品和服务支出(类)245.63万元,对个人和家庭补助支出(类)372.81万元,其他资本性支出(类)8690.57万元,年末结转和结余39万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计11926.52万元,包括:本年财政拨款收入合计11515.47万元,其中一般公共预算财政拨款3133.42万元、政府性基金预算财政拨款8382.05万元;年初财政拨款结转和结余411.05万元,其中一般公共预算财政拨款212.05万元、政府性基金预算财政拨款199万元。
2015年财政拨款支出决算总计11926.52万元,支出具体情况如下:
1、教育(类)支出13.74万元,主要用于干部培训。
2、社会保障和就业(类)支出479.12万元,主要用于人员社保费用支出。
3、城乡社区(类)支出11389.65万元,主要用于人员工资、办公经费及项目支出。
4、其他(类)支出5万元,主要用于讲解设备购置。
6、年末结转和结余39万元,主要是事业单位补助支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为3306.47万元,支出具体情况如下:
1、教育(类)进修及培训(款)培训(项)支出13.74万元,主要用于干部培训。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出479.12万元,主要用于人员社保费用。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出652.84万元,主要用于局机关人员工资、办公经费。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出29.69万元,主要用于防汛物料购置。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出247.05万元,主要用于环卫车购置。
6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1884.02万元,主要用于局属事业单位人员工资、办公经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3015.97万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2434.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.
    2、商品和服务支出202.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出372.81万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出6.67万元,主要包括:办公设备购置。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余199万元,本年收入8382.05万元,本年支出8581.05万元。支出具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出1145.93万元,主要用于滨河景区工程款。
2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的(项)支出7430.12万元,主要用于园林养护支出。
3、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)5万元,主要用于讲解设备购置。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度我单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额626.16万元,其中:政府采购货物金额356.95万元、政府采购工程金额233万元、政府采购服务金额36.21万元。授予中小企业合同金额573.8万元,占政府采购支出总额的91.63%,其中:授予小微企业合同金额52.36万元,占政府采购支出总额的8.37%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20151231,本部门共有车辆25,其中,一般公务用车5辆、特种专业技术用车20辆;无单位价值200万元以上大型设备。
(四)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况
1三公经费支出情况及增减变动原因
2015年老虎机娱乐平台送彩金一般公共预算财政拨款三公经费决算数为15.37万元(含局机关及局属事业单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费14.39万元,公务接待费0.98万元。
2015三公经费决算比年初预算数减少15.43万元,主要原因是精简开支、厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,与2015年部门预算基本持平;公务用车购置及运行费减少14.41万元、公务接待费减少1.02万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格管理车辆运行,加强审批。公务接待费减少的主要原因是减少接待批次,精简节约。
2三公经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无因公出国(境)费。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费14.39万元。主要用于单位公务用车费用。2015年老虎机娱乐平台送彩金等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,共计0.98万元。主要用于来访调研、考察学习用餐,共计接待7批次,53人次。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
 



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