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2015年老虎机娱乐平台排行园林绿化管理处部门决算
[字号: ] 2016-09-20   
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2015年老虎机娱乐平台排行园林绿化管理处部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目 录
 
 
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
    受老虎机娱乐平台排行榜委托,负责拟定城区园林绿化管理的规章制度,制定园林绿化行业发展规划,养护技术标准和操作规程,并组织实施;负责城区绿化的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作;负责编制城区公园绿地的发展建设计划;参与城区园林绿化规划审批、承担各区园林绿化方案的审核工作;负责城区园林绿化作业公司的市场管理工作;负责对区管园林绿地作业发包的指导与监督。
 
二、部门决算单位构成
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
 
2015年部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      公开01表
                                            单位:万元
    
    
项  目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
459.77
(按功能科目)
30
 
二、上级补助收入
2
 
社会保障和就业支出
31
80.35
三、事业收入
3
 
城乡社区支出
32
379.42
四、经营收入
4
 
 
33
 
五、附属单位上缴收入
5
 
 
34
 
六、其他收入
6
 
 
35
 
 
7
 
 
36
 
 
8
 
 
37
 
 
9
 
 
38
 
 
10
 
 
39
 
 
11
 
 
40
 
 
12
 
 
41
 
 
13
 
 
42
 
 
14
 
 
43
 
 
15
 
 
44
 
 
16
 
 
45
 
 
17
 
 
46
 
 
18
 
 
47
 
 
19
 
 
48
 
 
20
 
 
49
 
 
21
 
 
50
 
 
22
 
 
51
 
 
23
 
 
52
 
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
459.77
本年支出合计
54
459.77
用事业基金弥补收支差额
26
 
结余分配
55
 
上年结转和结余
27
 
年末结转和结余
56
 
 
28
 
 
57
 
合计
29
459.77
合计
58
459.77
 
 
收入决算表
                                                                                      公开02表
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴 收入
其他收入
   合 计
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
80.35
80.35
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
          80.35
          80.35
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
80.35 
80.35 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
379.42 
379.42 
 
 
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
 
 
 
 
2120501
城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
                                                                                  公开03表
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出   
对附属单位补助支出
合 计
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
80.35
80.35
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
          80.35
          80.35
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
80.35 
80.35 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
379.42 
379.42 
 
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
 
 
 
2120501
城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
459.77 
一、一般公共服务支出
15
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
七、社会保障和就业支出
21
 80.35
 80.35
 
 
8
 
八、城乡社区支出
22
 379.42
 379.42
 
本年收入合计
9
459.77 
本年支出合计
23
       459.77
       459.77
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末结转和结余
24
 
 
 
   一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
459.77 
合计
28
 459.77
 459.77
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合 计
 
 
 
208
社会保障和就业支出
80.35
80.35
 
20805
行政事业单位离退休
          80.35
          80.35
 
2080502
 事业单位离退休
80.35 
80.35 
 
212
城乡社区支出
379.42 
379.42 
 
21205
城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
2120501
 城乡社区环境卫生
379.42 
379.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
 
 
 
301
工资福利支出
346.93
346.93
0.00
30101
 基本工资
114.22
114.22
0.00
30102
 津贴补贴
6.51
6.51
0.00
30103
 奖金
21.40
21.40
0.00
30104
 社会保障缴费
86.87
86.87
0.00
30107
 绩效工资
117.94
117.94
0.00
302
商品和服务支出
27.40
0.00
27.40
30201
 办公费
1.00
0.00
1.00
30205
 水费
0.13
0.00
0.13
30207
 邮电费
0.81
0.00
0.81
30208
 取暖费
8.47
0.00
8.47
30213
  维修()
1.32
0.00
1.32
30228
 工会经费
5.64
0.00
5.64
30229
 福利费
1.39
0.00
1.39
30231
 公务用车运行维护费
8.63
0.00
8.63
303
对个人和家庭的补助
83.80
83.80
0.00
30302
 退休费
20.46
20.46
0.00
30304
 抚恤金
0.37
0.37
0.00
30305
 生活补助
5.04
5.04
0.00
30309
 奖励金
0.06
0.06
0.00
30311
 住房公积金
32.33
32.33
0.00
30313
 购房补贴
23.94
23.94
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.60
1.60
0.00
310
其他资本性支出
1.64
0.00
1.64
31002
 办公设备购置
1.64
0.00
1.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                 
                                                                 公开08表
                                                                  单位:万元

合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车    购置费
公务用车运行 维护费
8.63
 
8.63
 
8.63
 

 
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
 
2015年部门决算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计459.77万元(其中本年收入459.77万元),包括:财政拨款收入459.77万元。
2015年支出总计459.77万元(其中本年支出459.77万元),包括:
1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)80.35万元,城乡社区支出(类)379.42万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)346.93万元,商品和服务支出(类)27.4万元,对个人家庭补助支出(类)83.8万元,其他资本性支出(类)1.64万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计459.77万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入459.77万元。 
 2015年财政拨款支出决算总计459.77万元,支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)支出80.35万元,主要用于缴纳职工的社会保障缴费。
2、城乡社区(类)支出379.42万元,主要用于发放工资、办公经费的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为459.77万元,支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)支出80.35万元,主要用于缴纳职工的社会保障缴费。
2、城乡社区(类)支出379.42万元,主要用于发放工资、办公经费的支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算459.77万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出346.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
    2、商品和服务支出27.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出83.8万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出1.64万元,主要包括:办公设备购置1.64万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度我单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额2.96万元,其中:政府采购货物金额1.64万元、政府采购服务金额1.32万元。授予中小企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车12辆。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8.63万元,公务接待费0万元。
2015“三公”经费决算比年初预算数减少3.77万元,主要原因是精简开支、厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,与2015年部门预算基本持平;公务用车购置及运行费减少2.77万元;公务接待费减少1万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格管理车辆运行,加强审批。公务接待费减少的主要原因是减少接待批次,精简节约
2“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无因公出国(境)费。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.63万元。主要用于单位公务用车运行维护费用。2015年老虎机娱乐平台排行园林绿化管理处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2015年无公务接待。
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。



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